Quando una ricevuta non viene completata correttamente, il sistema la contrassegnerà come "Non pagato". Segui questi passaggi per gestire l’incasso e regolarizzare la scheda dell’utente.
1. Individuare gli addebiti in sospeso
Accedi alla sezione Persone nel menu laterale principale.
Fai clic sull’opzione Atleti o Socio.
Identifica gli addebiti non riusciti tramite l’avviso in rosso. Per rendere la gestione più rapida, utilizza il filtro Stato del pagamento e seleziona "Non pagato"; in questo modo visualizzerai solo le ricevute non andate a buon fine.
Fai clic sul nome dell’atleta per entrare nella sua scheda e scorri fino alla sezione Addebiti.
2. Identificare il motivo del mancato pagamento
Posiziona il cursore sull’icona rossa sotto la colonna Stato. Il sistema mostrerà le informazioni tecniche dell’errore. I motivi sono:
Disponibile superato: l’utente non aveva saldo sufficiente o ha superato il limite di spesa giornaliero.
Carta non valida. Carta sostituita, annullata: i dati della carta non sono più validi.
Operazione non eseguibile in questo momento. Riprova e, se l’errore persiste, il cliente deve consultare la propria banca: si tratta di un errore puntuale dell’istituto bancario. Si consiglia di ritentare l’incasso e, se il problema persiste, il cliente dovrà contattare la propria banca.
3. Risolvere il mancato pagamento
Una volta individuato l’addebito, il modo per risolvere la situazione è utilizzare l’opzione Risolvere mancato pagamento:
Fai clic sull’icona della freccia circolare (ritenta) situata nella colonna Azioni, a destra dell’addebito.
Premendo Risolvere mancato pagamento, il sistema creerà automaticamente un nuovo addebito programmato tra 4 giorni.
Se lo desideri, puoi modificare la descrizione, l’importo e la data in questa stessa finestra.
Premi Inviare.
Questa è l’opzione ideale per risolvere errori dovuti a una mancanza temporanea di fondi, poiché il nuovo addebito verrà eseguito direttamente sulla carta configurata.
Suggerimento: se il motivo dell’errore indica che la carta non è valida, è consigliabile inviare un promemoria all’utente da I miei messaggi > Invia nuovo messaggio. Cerca il tutore, seleziona la tua casella di uscita e scrivi un messaggio richiedendo l’aggiornamento dei dati bancari. Non dimenticare di selezionare la casella Consentire risposte prima di premere Inviare.
4. Completamento
Dopo aver effettuato il nuovo tentativo, lo stato dell’addebito passerà a "Programmato" (in giallo).
L’atleta manterrà temporaneamente lo stato "Non pagato"; una volta che la banca confermerà l’accredito, lo stato passerà automaticamente a "Pagato" (in verde).
Ora sai come gestire e risolvere gli addebiti non pagati!